| 3100001333/2020 |
Vodné,stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
42,53 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001332/2020 |
Servisná činnosť Dotačný syst.09 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001331/2020 |
Dodanie printových médií, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
536,17 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001330/2020 |
Dodanie printových médií, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,39 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001329/2020 |
Dodanie printových médií, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
3,30 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001328/2020 |
Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
77,16 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001327/2020 |
Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
151,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001326/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001325/2020 |
Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
144,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001324/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001323/2020 |
Prezenčná text.stena,stolík Zeus, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MADNESS ADVERTISING k.s. |
47852453 |
|
1 556,10 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001322/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 687,61 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001321/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 189,74 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001320/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
17.08.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001319/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 794,09 € |
07.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001318/2020 |
Podnájom nehnuteľnosti, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIAL, družstvo |
00679143 |
|
31 287,60 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001317/2020 |
Dodanie nápojov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 145,11 € |
04.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001316/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 119,49 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001315/2020 |
Upratovacie služby Prešov 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001314/2020 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
830,02 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
