| 3100001353/2020 |
Oprava a odstránenie závad na výťahoch,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
1 310,40 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001352/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001351/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2020 |
Mesa. popl.PBX pripoj.FA č.2571059033, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001349/2020 |
Mesač.popl. PPinternet FAč.2571070745, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
09.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001348/2020 |
Telekom.služby FA č.2571059885, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
7 828,43 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001347/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 694,77 € |
09.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001346/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 202,94 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001345/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 458,75 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001344/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
339,25 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001343/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
170,78 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001342/2020 |
Nákup čistiacich hygienických prostriedkov, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
1 300,25 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001341/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
344,38 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001340/2020 |
Pečiatka typ 4911,5430,5460, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MARKING Center Slovakia, s. r. o. |
36809977 |
|
260,86 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001339/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 256,67 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001338/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
422,66 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001337/2020 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
36,83 € |
08.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001336/2020 |
Poskyt.porad.služieb 07 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
07.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001335/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40 834,58 € |
08.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001334/2020 |
Prenájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
