| 3100001398/2020 |
Dezinsekčné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
523,20 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001397/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
178,40 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001396/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
188,97 € |
17.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001395/2020 |
Webkamera Logitech BRIO 4K Stream, CVH |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
207,90 € |
16.09.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001393/2020 |
Frankovanie pošty, Stroj 1, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
736,25 € |
17.09.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001392/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001391/2020 |
Prenájom rohoží, 10.08-06.09.2020,STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,76 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001389/2020 |
Dodanie nápojov, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
147,67 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001388/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ KE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
36,12 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001386/2020 |
Podnájom nehnut.Radlins. 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001385/2020 |
Vydanie jednostránkov.certifikátu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenska legalna metrologia |
37954521 |
|
176,16 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001384/2020 |
Poskytnutie spravod.servisu 8 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001383/2020 |
Poskytnutie spravod.serv. 8 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001381/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
47,27 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001379/2020 |
Poskytnutie právnych služieb 08 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
2 760,00 € |
14.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001378/2020 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001377/2020 |
Kontrola ventilátorov kondenzátora, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFRI Slovensko |
45659451 |
|
199,20 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001376/2020 |
Poskytovanie služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001375/2020 |
Poskyt.strážnej služby 08 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 208,94 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001374/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine 8 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
