| 3100001419/2020 |
Dodanie print.médií za 7 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
8,78 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001418/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
66,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001417/2020 |
Výmena záložného zdroja a akumulátora,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Q4 Security s. r. o. |
17337569 |
|
472,80 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001416/2020 |
Dodanie mont.a servis klimatizácie, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Bilavský |
25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice |
|
11 574,00 € |
14.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001414/2020 |
Oprava MV BL256EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
62,06 € |
22.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001413/2020 |
Prevent prehl zar.MaR ÚZ HB, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
478,39 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001412/2020 |
Cukrárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
147,59 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001411/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
173,68 € |
21.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001410/2020 |
Lekárske prevent.prehl. 08 2020, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
63,80 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001409/2020 |
Oprava MV BL 719 KU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
290,15 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001408/2020 |
Oprava MV BL 014 NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
465,95 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001407/2020 |
Mesačná kontrola EPS 09 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001406/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
615,60 € |
21.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001405/2020 |
Kuchynský kompostér, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 753,99 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001404/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,04 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001403/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,77 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001402/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
244,02 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001401/2020 |
Oprava el.kotla,výdaj.pultov,umývačky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
383,96 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001400/2020 |
Poskyt.servisných služieb, 08 2020,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 435,20 € |
18.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001399/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 365,49 € |
11.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
