| 3100001439/2020 |
Elektrické pripoj.hnacích motorov,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
7 168,42 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001438/2020 |
Periodické a servisné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
515,21 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001437/2020 |
Tlaková skúška pren.hasiac.prístr.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
172,80 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001436/2020 |
Výmena obehového čerpadla, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
634,80 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001435/2020 |
Nákup,dod.a mont.dvoch párov pohon.,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAVRO plus, spol. s r. o. |
46,85102Bratislava |
|
5 547,60 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001434/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940483490,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
900,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001433/2020 |
Diagnost.poruchy syst.EPS Miest.pal.,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
564,00 € |
29.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001432/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
270,97 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001431/2020 |
Poskytnutie porad.služ. 8 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
23 853,94 € |
24.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001430/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
480,06 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001429/2020 |
Oprava chladiaceho servír.pultu, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
135,00 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001428/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
143,37 € |
29.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001427/2020 |
Poskytnutie servisných služ.08 2020,OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
4 043,04 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001426/2020 |
Zabez.palubného občerstvenia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
938,52 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001425/2020 |
Mesačná kontrola EPS,092020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001424/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
58,87 € |
25.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001423/2020 |
Dod.pečiva a dezertov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
126,18 € |
23.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001422/2020 |
Skupinová poistná zmluva, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
59,29 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001421/2020 |
Telekom.technika, č.fa.1940443926,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 070,00 € |
25.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001420/2020 |
Zabezpečenie online prístupov, KZP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
750,00 € |
24.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
