| 3100001461/2020 |
Dodanie potravinárskych výrobkov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
873,88 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001460/2020 |
Odstránenie havar.stavu UTvO ÚZ HB, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 270,48 € |
02.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001459/2020 |
Diagnostika poruchy systému EPS, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECURILAS, s.r.o. |
31364764 |
|
242,76 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001458/2020 |
Rozšírenie licencie ESET do 14.12.2021,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
2 064,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001457/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001456/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001455/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
9 560,00 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2020 |
Mesačná kontrola EPS, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001453/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
3 026,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 200,46 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001450/2020 |
Služby BOZP, OPP, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BOZPO AGENCY s.r.o. |
44656751 |
|
8 612,40 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001449/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
02.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001448/2020 |
Elektrifikácia v priestoroch ÚVSR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 462,74 € |
30.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001447/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 055,81 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001446/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
226,96 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001445/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
164,18 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001444/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
327,16 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001443/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
844,09 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001442/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
66,32 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001441/2020 |
Poskyt.služieb MEMPHIS RK,092020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
A,82104Bratislava |
|
2 040,00 € |
30.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
