| 3100001503/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,85 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001502/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
6 333,99 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001501/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,09 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001500/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
40,28 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001499/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
112,78 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001498/2020 |
Tlač hlavič.papiera A4 štátnym znak,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
126,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001497/2020 |
Servis TKR, III.Q, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001496/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
243,49 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001495/2020 |
Nákup STN ISO noriem, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
56,60 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001494/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
165,25 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001493/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
247,27 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001492/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Róbert Šiko - Mäso-údeniny |
6,95704BánovcenadBebravou |
|
230,17 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001491/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 057,95 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001490/2020 |
Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 903,04 € |
05.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001489/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 655,05 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001488/2020 |
Mes.poplatok PP internet,č.fa.2575749760 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001487/2020 |
Dodanie filtrov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
650,16 € |
06.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001486/2020 |
Mes.poplatok pripojenie PBX,č.fa.2575739161 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001485/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2575739037, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 006,53 € |
07.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001484/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 742,40 € |
06.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
