| 3100001524/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
247,51 € |
09.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001523/2020 |
Pladba elek.energia,nedoplatok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
36 410,95 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001521/2020 |
Odvoz a likvidácia odpadu, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
4 960,43 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001520/2020 |
Pracovná zdravotná služba, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TeamPrevent Santé, s.r.o. |
35945249 |
|
40,20 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001519/2020 |
Poskyt.servisných služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STENGL, a.s. |
35873426 |
|
1 504,80 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001518/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001517/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001516/2020 |
Spravodajský servis, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
144,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001515/2020 |
Spravodajský servis, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
12.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001514/2020 |
Podnájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001513/2020 |
Dod.koloniálneho tovaru, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 841,45 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001512/2020 |
Zabez.notárskych služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mgr. Marian Kovac |
42171598 |
|
187,68 € |
09.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001511/2020 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UP Slovensko, s.r.o. |
D,82101Bratislava |
|
66 512,16 € |
07.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001510/2020 |
Jednorázový kompostov.riad, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KEKO TRADING |
17311454 |
|
3 833,34 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001509/2020 |
Nájom skladových priest. 09 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001508/2020 |
Prístupy k službe FinStat Ultimate, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
14,85110Bratislava |
|
990,00 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001507/2020 |
Archívna škatuľa EMBA TYP II 350, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LAMITEC, s.r.o. |
9,82104Bratislava |
|
410,40 € |
08.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001506/2020 |
Výpožička výtvar.diel IV.Q 2020, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Galeria mesta BA |
00179752 |
|
1 244,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001504/2020 |
Telekom.služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
