| 3100001570/2020 |
Poskytovanie právnych služieb 09 2020,KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. Michaela Töröková, advokátka |
30848679 |
|
24 000,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001569/2020 |
Zmluva o poskyt.služieb GDPR, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001568/2020 |
Palubné občerst. let BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 255,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001567/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
77,70 € |
20.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001566/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
71,91501NovémestonadVáhom |
|
59,81 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001564/2020 |
Technické zabezpečenie vjazdu do objektu, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
3 348,06 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001563/2020 |
Prevent.prehl.zar. MaR ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001562/2020 |
Oprava chladiacej vytríny ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
126,00 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001561/2020 |
Oprava MV BL 275 IT, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
516,36 € |
19.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001556/2020 |
Servisná činnosť IS DS za 10 2020, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001555/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
3 468,00 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001554/2020 |
Kancelárske potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 359,94 € |
16.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001553/2020 |
Kontrola podper.systému ÚZ Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
16.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001552/2020 |
Platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
2 982,38 € |
13.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001551/2020 |
Koloniálny tovar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
33,22 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001550/2020 |
Mesačná kontrola EPS 10 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
300,00 € |
15.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001548/2020 |
Oprava konvektomatu ALBA, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
790,28 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001547/2020 |
Ryby, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
76,20 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001546/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
62,60 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001545/2020 |
Geodetické preverenie Dom hostí KE,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GEOKART PREŠOV s.r.o. |
45332746 |
|
600,00 € |
15.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
