| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000472/2020 |
Kancelárske potreby,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
14 393,76 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2020 |
Upratovacie služby, 032020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
44656823 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13 696,00 € |
02.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000552/2020 |
Upratovacie služby Prešov 03 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
81,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002476/2019 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,77 € |
03.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002582/2019 |
Telekomunikač. služby FA č.2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002484/2019 |
Telekom. služby,č.fa. 2533404660, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 897,08 € |
07.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002491/2019 |
Pohonné hmoty, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 007,24 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000000/2020 |
Odber tepla, 012019, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplárenská a.s. |
35823542 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17 750,00 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002532/2019 |
Odvoz a likvid. odpadu 102019až122019,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 887,63 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002501/2019 |
Mes. poplatok pripoj. PBX, č,fa.2533404906 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002502/2019 |
Mes. poplatok PP internet, č.fa.2533416092 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000036/2020 |
Mes. popl. pripoj. PBX FAč. 2533404906, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
360,00 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000035/2020 |
Mes. popl. PP internet FA č.2533416092, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,88 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002517/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12,98 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002518/2019 |
Telekomunikačné služby, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,85 € |
10.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS102919/29, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
40,04 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000046/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
724,73 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000048/2020 |
Vodné, stočné, zrážky NS 2899/1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
113,68 € |
23.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
