| 3100000331/2020 |
Poskyt.,odber a využ. spr. serv. 02 2020,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
Iné |
1 176,00 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000340/2020 |
Letenky 02 2020, SFP OPNS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 755,92 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2020 |
Preprava osôb 20.1.20 a 21.1.2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BUSTRANSPORT Slovakia, s.r.o. |
47604689 |
Iné |
348,00 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000379/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
14 343,99 € |
06.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000367/2020 |
Skupin.poistenie pre firmy 02 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
Iné |
63,75 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2020 |
Nákup fotopríslušenstva, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
Iné |
528,00 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2020 |
Dodanie printových titulov, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
566,99 € |
09.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000389/2020 |
Laboratórny rozbor vzorky vody,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Regionálny úrad ver. zdravotníctva |
00611051 |
Iné |
81,21 € |
10.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
480,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000407/2020 |
Služby v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
Iné |
129,84 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000406/2020 |
Služby v práčovni, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
247,51 € |
12.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000430/2020 |
Dvojkrídlová brána montáž, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
4 890,48 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000429/2020 |
Rošt na odvodňovací kanál, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROB - KOV s. r. o. |
48082104 |
Iné |
1 429,20 € |
16.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003004 |
Video konferenčné zariadenie, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
Iné |
974,90 € |
14.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003005 |
Frankovací stroj Neopost IS 420, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s. r. o. |
35687487 |
Iné |
2 820,00 € |
16.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003012 |
Odsávač pár do kuchyne, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Eurogastrop s.r.o. |
44137761 |
Iné |
1 696,85 € |
20.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000499/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000516/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000517/2020 |
Poradenské služby, OP TP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
