| 3100000266/2020 |
Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Iné |
73 980,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2020 |
Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
Iné |
700,00 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000270/2020 |
Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
2 495,76 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000286/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
600,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
Iné |
399,60 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000303/2020 |
Mesačná a štvrťročná kont.EPS 02 20, STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
Iné |
256,98 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000297/2020 |
Ústava Slovenskej repub. J. Drgonec,SVL LO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
Iné |
214,14 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000313/2020 |
Monitorovací systém GPS 02 2020, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
Iné |
264,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000311/2020 |
Služby spoj.s údržbou zelene ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Lesy Slovenskej republiky, š.p. |
36038351 |
Iné |
2 256,96 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000335/2020 |
Periodické a servisné práce , STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000319/2020 |
Kúpa programu CENKROS, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KROS a. s. |
31635903 |
Iné |
4 233,60 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000322/2020 |
Telekom. technika, č. fa. 1937612058 OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
Iné |
900,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000002999 |
Výroba audio a video spotu: Informačný spot k pandémii Koronavírusu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
Iné |
4 800,00 € |
31.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000326/2020 |
Letenky 02 2020, SVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 037,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000327/2020 |
Letenky 02 2020, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
1 397,92 € |
05.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000351/2020 |
Tématický monitoring médií 02 2020, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovakia Online, s.r.o. |
31402445 |
Iné |
7 215,60 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
