| 3100000915/2020 |
Rekonštr.príst.komun.a oplot.ÚZ BB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BAUTRADE-IN, s.r.o. |
46573640 |
|
212 256,30 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000899/2020 |
Denný monitoring médií, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000900/2020 |
Dotačný systém, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000902/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000904/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
71,01 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000897/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000905/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
17,88 € |
11.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000903/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
72,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000909/2020 |
Certifikačný audit systému manažérstva, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
3EC International, a.s. |
36789003 |
|
2 400,00 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000907/2020 |
Oprava mot.vozidla, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
166,92 € |
12.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000908/2020 |
Zahraničná tlač, KPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
INTERPRESS SLOVAKIA, spol.s. r. o. |
17326231 |
|
50,03 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000918/2020 |
Prekládka kamery do určen.priestoru, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
264,00 € |
15.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000916/2020 |
Nákup a dodanie hasiacich prístrojov, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FIREcontrol s. r. o. |
46388915 |
|
165,60 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000917/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
96,00 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000919/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
167,55 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000920/2020 |
Dodanie a mont.filtra do bazéna,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALBA bazénová technika, s. r. o. |
36469041 |
|
1 006,68 € |
16.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000921/2020 |
Odstránenie únikov plynu ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ľubomír Škoviera - TATRAREGULA |
32876734 |
|
162,80 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000927/2020 |
Zabezpeč. protokolárnej korešpon PV SR, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
2 583,60 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000928/2020 |
Folkórne vystúpenie, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Póšfa Združenie |
42403553 |
|
1 100,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000922/2020 |
Vykonanie úradných skúšok, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická inšpekcia, a. s. |
36653004 |
|
8 556,00 € |
17.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
