| 3100000837/2020 |
Platba elek.energia, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
260,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000838/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
349,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000839/2020 |
Telekom.technika, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
449,00 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000843/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 936,09 € |
04.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2020 |
Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000846/2020 |
Poskytnutie strážnej služby 05 2020,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TREZOR Slovakia, s.r.o. |
36028738 |
|
27 090,43 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000852/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000864/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UMYTO s. r. o. |
A,82102Bratislava |
|
13 696,00 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000849/2020 |
Telekom.služby, OIESí |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 762,33 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000854/2020 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
28 270,58 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000863/2020 |
PHM, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 732,83 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000856/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 634,52 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000857/2020 |
Platba elek.energia,nedoplatok, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31 837,45 € |
08.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000881/2020 |
Odblokovanie QSCD, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
21,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000886/2020 |
Kompostovateľné obaly, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
|
1 375,60 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000876/2020 |
Odber spravod.servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000879/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
340,20 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000873/2020 |
Mesačný poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000874/2020 |
Mesačný poplatok Pripojenie PBX,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000898/2020 |
Multisport, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 346,64 € |
10.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
