| 3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000207/2020 |
Chlieb,pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
222,01 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000214/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
46,42 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000215/2020 |
Praníe a žehlenie bielizne, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
98,60 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000206/2020 |
Prenájom nehnuteľností, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REFIN, s.r.o. |
35774134 |
|
24 967,65 € |
17.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000222/2020 |
Koloniálny tovar, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
124,84 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000216/2020 |
Dotykový snímač ID700, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
2 520,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000223/2020 |
Alko, nealko nápoje, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
313,18 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000224/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
72,05801Poprad |
|
73,28 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000225/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
314,27 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000226/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
47,04 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000220/2020 |
Odborná prehliadka tech.zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
11 170,00 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2020 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003025 |
Servisný zásah s určením diagnostiky pre klimatizačné jednotky Emerson v priestoroch ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
804,00 € |
05.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003026 |
Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci máj 2020, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise, s. r. o. |
35828293 |
|
399,60 € |
07.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003027 |
Oprava cestnej komunikácie v priestoroch Úradu vlády SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jaroslav Žember STAVEBNÁ FIRMA ŽEMBER |
11665912 |
|
4 025,47 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003032 |
Doplnenie - Audio a video spotu k pandémii Korona vírusu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
|
720,00 € |
15.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003033 |
Dodanie a montáž filtračných vložiek pre zariadenie vzduchotechniky v objekte ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s. r. o. |
35711132 |
|
792,96 € |
15.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
