| 3100000138/2020 |
Kontrola požiarnych zariadení, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
A,97101Prievidza |
|
65,90 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000170/2020 |
Prenájom oceľových fliaš 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
59,93 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000157/2020 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000158/2020 |
Mesačný poplatok HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
10.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000144/2020 |
Odber spravodajského servisu, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra SR |
31320414 |
|
1 176,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000167/2020 |
Mäsové výrobky 01 2020, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
132,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000171/2020 |
Údržba príjazdovej komunikácie, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
16,15 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000172/2020 |
Poskyt.služieb v práčovni, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
88,55 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000173/2020 |
Nákup alko,nealko nápojov, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
291,96 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000140/2020 |
Upratovacie služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
11.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000165/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 873,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000192/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 006,66 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000193/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 562,21 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000194/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 365,25 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000195/2020 |
Ryby a morské plody, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
952,01 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000238/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
10 983,46 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000189/2020 |
Koloniálny tovar 01 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
394,32 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000208/2020 |
Dodanie tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
620,86 € |
13.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000236/2020 |
Zakúpenie STN-normy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
38,40 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
