| 3100000007/2020 |
Servis TKR, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN Mobile, a. s. |
35680202 |
|
177,00 € |
10.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002577/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
175 656,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002578/2019 |
Nákup vysielacieho času za 11 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
171 873,00 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002625/2019 |
Nákup vysielacieho času za 12 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
14,81108Bratislava-mestskáčasťStaréMesto |
|
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002573/2019 |
Kontrola podper.konštr.Rusovce 11 2019,OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
20.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000088/2020 |
Nákup vysielacieho času 01 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
66 319,50 € |
29.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000071/2020 |
Mesačná kontrola EPS, 012020, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
30.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000076/2020 |
Kontrola EPS, 012020, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
|
198,00 € |
31.01.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 386,21 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2020 |
Ryby, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 260,39 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000087/2020 |
Dodanie nápojov 01 2020, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
3 595,82 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000100/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
70 320,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000083/2020 |
Poplatky GPS, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 931,91 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2020 |
Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 755,96 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000161/2020 |
Hodnota skutočne odob.stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
9 970,65 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2020 |
Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
259,00 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 653,42 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2020 |
Komplexné zabezp.školenia 50 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelaria NR SR |
00151491 |
|
3 159,80 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000099/2020 |
Vodné,stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
453,60 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
