| 3100000702/2020 |
Nájom skladových priestorov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ADOP Ilava, s.r.o. |
47481439 |
|
1 152,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000705/2020 |
Toner do frank.stroja, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
190,80 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000706/2020 |
Nákup oleja do skart.stroja, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. |
35687487 |
|
300,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000694/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
5 730,00 € |
11.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000726/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
211,59 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000720/2020 |
Upratovacie a čistiace služby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000723/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000724/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
12.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000736/2020 |
Mesačný poplatok, BlueGastroLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000737/2020 |
Mesačný poplatok, HorecLine, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
53,77 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000731/2020 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
375,18 € |
13.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000748/2020 |
Pranie a žehlenie bielizne, ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
8,05901SpisskaBela |
|
120,29 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000741/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
45,70 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000747/2020 |
Náklady na prevádzku plynovej kotolne, OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
4 362,59 € |
14.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000753/2020 |
Montáž odsávača pár, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
1 696,85 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000751/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
2 170,45 € |
15.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000761/2020 |
Dopl.Audio-Video spotu COVID-19, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LJ Studio, s. r. o. |
47369281 |
|
720,00 € |
18.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000769/2020 |
Potraviny, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
10,73 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000770/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
|
480,00 € |
19.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000772/2020 |
Oprava podhladov,oplotenia,skla, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SEKOP Žilina, s.r.o. |
36409341 |
|
13 232,40 € |
20.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
