| 3100000480/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,74 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000481/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,33 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000482/2020 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
93,64 € |
24.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2020 |
Mäsové výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
156,14 € |
07.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002496/2019 |
Prenájom oceľových fliaš, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Iné |
59,93 € |
08.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2020 |
Prenájom ocel. fliaš 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
56,06 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000561/2020 |
Prenájom ocelových fliaš 03 2020,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
59,93 € |
08.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000583/2020 |
Drobný nákup, p. Mesiarik, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mesiarik Marian |
|
Iné |
92,16 € |
31.03.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002564/2019 |
Zabezpeč.aktivity RoadTripSK 2019, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MERTEL RG Slovenská republika, s. r. o. |
35967412 |
Iné |
11 089,50 € |
16.01.2020 |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000085/2020 |
Poskyt. poradenských a konzul. služieb,SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
30 030,00 € |
04.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000321/2020 |
Poradenské a právne služby, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Právne a konzultačné služby |
49 156,80 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000550/2020 |
Porad., metod., konzul.služ. 03 2020, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MENKE LEGAL, s.r.o. |
47258799 |
Iné |
21 252,00 € |
06.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003014 |
Oprava audiovizuálneho zariadenia v priestoroch vládnej zasadačky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MEDIATECH Central Europe |
35772581 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
648,00 € |
22.04.2020 |
|
|
27.04.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000002912 |
Dodávka tlače - printové denníky: Hospodárske noviny, Sme na obdobie od 1.2.2020-31.1.2021, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
529,69 € |
28.01.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002505/2019 |
Odber tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
532,31 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002503/2019 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
12,87 € |
09.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002521/2019 |
Dodanie print. titulov a el. prístup., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
8,48 € |
09.01.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000020/2020 |
Predplatné tlače, SVO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
2 042,70 € |
15.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2020 |
Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
3,30 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
