| 1000003246 |
Oprava krájača zeleniny DITO-ELEKTROLUX, model TRS 1V, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
114,44 € |
11.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003250 |
Zabezpečenie prekladateľských služieb, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zelenka Czech Republic s. r. o. |
27746364 |
|
171,00 € |
12.11.2020 |
|
|
26.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003216 |
Rekonštrukcia elektroinštalácie, bleskozvodu a vykonanie čiastočnej revízie na streche budovy ÚV SR, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Západoslovenskí elektrikári s. r. o. |
51705613 |
|
5 200,18 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003283 |
Prenájom priestorov v trmíne 11.-15.12.2020 pre účely školenia trénerov v rámci projektu "Tréneri v škole", SSV SR MŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Základá škola |
37831232 |
|
1 995,00 € |
07.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000438/2020 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003096 |
Predplatné mesačníka Justice revue - časopis pre právnu prax, do konca roka 2020, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s. r. o. |
31348262 |
|
66,66 € |
13.07.2020 |
|
|
27.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000203/2020 |
Vykonávanie auditu, poskyt. služieb, GDPR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Iné |
2 100,00 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000434/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
2 100,00 € |
16.03.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003036 |
Apple Magic Keyboard for 11-inch iPad Pro (2nd generation) - Slovak, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s. r. o. |
35796111 |
|
317,99 € |
20.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 1000003205 |
Apple Magic Keyboard for iPad Pro (11-inch) - Slovak, Apple Pencil (2nd Generation,), Apple Smart Folio for 11-inch iPad Pro (2nd generation) - Black, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s. r. o. |
35796111 |
|
512,81 € |
13.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003306 |
JBL Tune 500 Black slúchadlá, Apple iPhone 11 pro Smart Battery Case with Wireless Charging-Black, Devia ochranné sklo 3D Real pre iPhone 11 Pro/XS/X-Black, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WESTech, spol. s. r. o. |
35796111 |
|
489,99 € |
22.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000348/2020 |
Maliarske, natieračske a manip. práce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WALS, spol. s r. o. |
36026760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 042,65 € |
05.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 2000001456 |
Káva do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s.r.o. |
44484020 |
Iné |
5 000,00 € |
16.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000286/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
600,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000386/2020 |
Dodanie kávy, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
480,00 € |
11.03.2020 |
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000262/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,27 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100002541/2019 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
119,88 € |
14.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000202/2020 |
Provízie, poplatky, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
Iné |
108,89 € |
14.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
