| 3100001037/2020 |
Kvalifikovaný certif.elektron pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
29,90 € |
09.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001857/2020 |
Certifikát pre elektronický podpis, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
20,00 € |
09.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000850/2020 |
Vykon.deratizačných a dezinfekčných prác, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
05.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001398/2020 |
Dezinsekčné práce, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
523,20 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001536/2020 |
Zabezpeč.deratizačných prác ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
239,33 € |
14.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001592/2020 |
Deratizačné a dezinsek.práce ÚV SR,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DLC s. r. o. |
5124,08003Prešov |
|
8 717,10 € |
28.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001833/2020 |
Kontrola a čistenie komínov, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dom Komfort s. r. o. |
50824961 |
|
324,00 € |
07.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000680/2020 |
Diagnostika pre klimatiz.jednotky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
144,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000681/2020 |
Servisný zásah s urč.diagnostiky,STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
660,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001138/2020 |
Výmena nástrekového setu, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
A,82101Bratislava |
|
2 062,54 € |
03.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001968/2020 |
Čistenie priestorov Kaštiela Rusovce,STSOPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
34 565,04 € |
29.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001736/2020 |
Zahradzovací stĺpik, reťaz, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35,84105Bratislava |
|
682,80 € |
23.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000678/2020 |
Zabezpečenie kurzu, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Elšpec H.L., s.r.o. |
14,94002NovéZámky |
|
256,00 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000609/2020 |
Projektová dokum.rekonš.fasádyÚZHB, STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ENKA, s.r.o. |
47451700 |
|
67 200,00 € |
09.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000325/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.01 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
85 864,07 € |
03.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000487/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.02 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
89 047,96 € |
20.03.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000676/2020 |
Poskytnutie porad.služieb 03 2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
71 208,05 € |
21.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2020 |
Poskytnut.poraden.služ.03 2020,SFP OAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
50 689,62 € |
23.04.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000817/2020 |
Poskytnutie por.služieb 04 2020,SFPOAK EŠIF |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
37 297,04 € |
29.05.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
