| 3100001602/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001690/2020 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
256,98 € |
11.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000687/2020 |
Snímač tlaku v pneumatikácha, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
197,68 € |
06.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000950/2020 |
Motorový olej Shell, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
334,00 € |
26.06.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001044/2020 |
Nákup motor.oleja Castrol Magnet 10W,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
138,40 € |
10.07.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001325/2020 |
Nákup chladiacej kvapaliny Antifreeze,STSOA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
144,00 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001327/2020 |
Nákup akumulátora 68 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
151,20 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001328/2020 |
Nákup akumulátora 62 Ah AGM,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
2,82102Bratislava |
|
77,16 € |
07.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001308/2020 |
Zabezpečenie vodoinš.a kúren.prác, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
3 863,05 € |
04.09.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2020 |
Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 662,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2020 |
Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 586,16 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001620/2020 |
Rekonšt.vykúrov.systému ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
10 149,48 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001731/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001732/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 452,00 € |
20.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000586/2020 |
Kvalif.certifikát pre elek.pečať, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
89,71 € |
15.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000827/2020 |
Mandátny certifikát QESi 2 roky, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
70,80 € |
02.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000881/2020 |
Odblokovanie QSCD, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
21,00 € |
09.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000966/2020 |
Mandátny certifikát QESi na 2roky Pack,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
136,80 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
