| 3100001307/2020 |
Nákup tonerov do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
|
7 628,53 € |
03.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001273/2020 |
Oprava a údržba kávovarov, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COFFEE CLINIC, s.r.o. |
12,90201Pezinok |
|
1 394,60 € |
27.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000543/2020 |
Skupinové poistenie 03 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
|
|
23,80 € |
06.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001009/2020 |
Skupinové cestov.poistenie 06 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
28,05 € |
07.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001179/2020 |
Skupinové cest.poistenie 07 2020, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
30,60 € |
06.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001505/2020 |
Skupinové cest.poistenie 09 2020, STS EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
12,75 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2020 |
Skupinové cest.poistenie 10 2020, EO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
13,60 € |
09.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001597/2020 |
Príprava grafic.podkladu loga, SSVSRMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
comcare s. r. o. |
46196510 |
|
180,00 € |
29.10.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000746/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000701/2020 |
Oprava prenos.ozvuč.zariadenia, STS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 076,00 € |
07.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001000/2020 |
Technické zabezpečenie podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
696,00 € |
07.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001274/2020 |
Oprava tlmoč.zariadenia, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
977,10 € |
28.08.2020 |
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001948/2020 |
Dodanie a montáž riad.jednotky pre del.OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
2 748,00 € |
28.12.2020 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000781/2020 |
Servis a výmena náhr.dielov., OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 141,20 € |
22.05.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000662/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
438,77 € |
30.04.2020 |
|
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000967/2020 |
Servisný zásah,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
917,57 € |
01.07.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001098/2020 |
Servis a výmena náhradných dielov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 347,86 € |
17.07.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001452/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 200,46 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
