| 3100000273/2020 |
Kancelárske potreby, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12 582,31 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000274/2020 |
Odvoz komunál. odpadu 2020 ÚZ Ždiar, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
00326780 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
666,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000275/2020 |
Dodanie pečiva 02 2020, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,62 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000276/2020 |
Oprava elekt. zdvíhacích brán, STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PEMAT Slovakia, s. r. o. |
35922222 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 088,05 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000277/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,18 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000278/2020 |
Dod. rýb, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000279/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,74 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000280/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
31,15 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000281/2020 |
Tlmočenie medzinárodnej konferencie, OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Polyglot, s. r. o. |
46588027 |
Iné |
700,00 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000282/2020 |
Poradenské služby, 012020, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
25 269,00 € |
25.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000283/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,51 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000284/2020 |
Ryby, morské plody, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
18,47 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000285/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,96 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000286/2020 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
W.M.A s. r. o. |
44484020 |
Iné |
600,00 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000287/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekáreň JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
339,01 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000289/2020 |
Kontrola podperných konštrukcií, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
Iné |
399,60 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000290/2020 |
Vodné, stočné, zrážky Štefánikova, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,72 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2020 |
Zabezpeč. podujatia 13.2.2020, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Centrum pre verejnú politiku |
50266667 |
Iné |
18 069,03 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2020 |
Servisný zásah, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P. Kuchárek |
37615416 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
797,83 € |
27.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
72,00 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
