| 3100000249/2020 |
Tonery do tlačiarní, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Clean Tonery, s.r.o. |
35891866 |
Iné |
11 863,78 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000250/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
37,96 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
66 002,63 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000252/2020 |
Poskyt. poradenských služieb, 012020,OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
Iné |
29 312,04 € |
19.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000253/2020 |
Mesačná kontrola EPS 02 2020, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
Iné |
66,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2020 |
Nákup vysielacieho času za 02 2020, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
Kultúra, média, tlač |
1 344,00 € |
20.02.2020 |
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000255/2020 |
Odber tlače, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14,01 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000258/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
878,87 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000259/2020 |
Potraviny dorov. k FA 202000093, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
5,56 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2020 |
Dodanie printových a elekt. príst., KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
Iné |
3,30 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000261/2020 |
Úprava interiéru"Arcibiskup.palác",STS OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GALLAX, s. r. o. |
45923353 |
Iné |
193 909,86 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000262/2020 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
704,27 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2020 |
Spracovanie projekt.dokument. ÚZ BB,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
X-Arch, s.r.o. |
45357595 |
Iné |
20 750,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000264/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 126,75 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000265/2020 |
Oprava MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
552,59 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000266/2020 |
Poskyt. odbor. porad. a konzul. služ., ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SoftwareONE Slovakia s.r.o. |
46457763 |
Iné |
73 980,00 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000267/2020 |
Refakt. cestovné výdavky, OGN OSPG EaN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00681156 |
Iné |
1 356,12 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000270/2020 |
Kuchynský robot RM-100H, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
2 495,76 € |
25.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000271/2020 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
317,39 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000272/2020 |
Zimná údržba príj. komunikácie ÚZ Kamzík,OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
Iné |
112,61 € |
26.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
