| 3100000227/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
10 500,00 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000228/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FUN MEDIA GROUP, a.s. |
44845995 |
Kultúra, média, tlač |
30 721,68 € |
18.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000229/2020 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
19.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000230/2020 |
Nákup vysielacieho času, OPTP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
Kultúra, média, tlač |
240 000,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000231/2020 |
Telekom.služby, č.fa. 2538095074,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
07.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000232/2020 |
Čistiace a hygienické potreby, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
4 465,90 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000233/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 248,00 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000234/2020 |
Servis tlačiarní, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE P.Kucharek |
37615416 |
|
1 243,20 € |
18.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000236/2020 |
Zakúpenie STN-normy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
|
38,40 € |
14.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000238/2020 |
Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
10 983,46 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000239/2020 |
Doúčtovanie tovaru, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
28,56 € |
12.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2020 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
Právne a konzultačné služby |
28 200,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000241/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALAM, s.r.o. |
35839465 |
Iné |
96,00 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000242/2020 |
Ručná striekacia pištol, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MONTES, s.r.o. |
35904500 |
Iné |
115,20 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000243/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
52,85 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2020 |
Ovocie,zelenina, ÚZKE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,96 € |
20.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000245/2020 |
Zabezp.právnych služieb 01 2020, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JUDr. M. Töröková |
30848679 |
Právne a konzultačné služby |
3 600,00 € |
24.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000246/2020 |
Dod. zem.plynu, STS-opt |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 759,67 € |
13.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2020 |
Oprava MV BL 518 PB, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
286,91 € |
19.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000248/2020 |
Hygienické potreby, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VICOM, s.r.o. |
35908076 |
Iné |
1 574,85 € |
21.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
