| 3100000100/2020 |
Vypr.proj.stavby "obnova obj.Košice",STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. arch. Ján Katuščák |
14277051 |
|
70 320,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000101/2020 |
Periodické a servisné práce, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS, s.r.o. |
31363695 |
Iné |
515,21 € |
05.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2020 |
Oprava mraziaceho boxu ÚZ HB, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
35,82104Bratislava |
|
259,00 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000104/2020 |
Telekom.služby, č.fa.2538095798,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 653,42 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000105/2020 |
Pekárenské výrobky,ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
256,12 € |
07.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000107/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 386,21 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000108/2020 |
Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 931,91 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000109/2020 |
Ryby, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 260,39 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000110/2020 |
Dod.mäsa a mäsových výrobkov, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 755,96 € |
04.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000111/2020 |
Poskytovanie služ.práčovní 01 2020,ÚZ Limbo |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
Iné |
223,44 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000112/2020 |
Odpadové nádoby,odpadový koše, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
861,70 € |
05.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000113/2020 |
Vizuálna obhl.osad.podp.konš.Rusovce,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise s.r.o. |
35828293 |
|
399,60 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000114/2020 |
Koloniálny tovar, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
3 976,90 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000115/2020 |
Ubytovanie 01 2020, RPŠS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
847,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000116/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
149,23 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000117/2020 |
Ubytovanie 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
189,00 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000118/2020 |
Letenky 01 2020 SK, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
682,96 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000119/2020 |
Letenky 01 2020 SPKKM, SPKKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 074,88 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000120/2020 |
Letenky 01 2020 OGN, OGN |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
A,83101Bratislava |
|
2 836,80 € |
06.02.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000121/2020 |
Letenky 01 2020 SSSaVS, SSSaVS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ETN Slovakia, s.r.o. |
31379508 |
Iné |
713,96 € |
06.02.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
