Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001480/2022 Nápoje, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 3 140,83 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001482/2022 Plošinový vozík so sklop.držadlom, OSMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MANUTAN Slovakia s. r. o. 35885815 205,06 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
1000004373 Projektová dokumentácia pre realizáciu klimatizácie aj s elektroinštaláciou pre vybrané priestory ÚVSR. 1 ks v papierovej podobe a v elektronickej podobe na pamäťovom médiu. Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COLTBURG, s.r.o. 36200760 2 616,00 € 04.08.2022 10.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001496/2022 Smútočné vence so stuhou a textom, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 480,00 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001564/2022 Zabez.výstupenia spomien.podujatie, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AEA - Art & Education Agency 52779025 350,00 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001485/2022 Poskyt.sys.aplik.podpory SLOVLEX,07 22,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 133 275,60 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001481/2022 Monitorovací systém GPS 07 2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001484/2022 Platba elek.energia, 08/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 04.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001467/2022 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Kamzík,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 430,93 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001468/2022 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Limbora,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Podtatranská vod. prevádzková spol. 36500968 390,20 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001469/2022 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1 049,34 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001464/2022 Nájom nebyt.priestor.nedoplatok, Prešov Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 67,40 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001465/2022 Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra Trenčín,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 631,10 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001483/2022 Servis a výmena náhradných dielov, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE P.Kucharek 37615416 4 463,94 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001470/2022 Oprava odtok.kanaliz.potrubia,obhl.záv.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 490,80 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001473/2022 Oprava MV BL275IT, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 91,12 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001474/2022 Oprava MV BA XB068, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1 877,32 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001477/2022 Platba zemný plyn, 08/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 7 861,66 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001475/2022 Oprava MV BL143NU, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 2 723,72 € 03.08.2022 25.08.2022 Faktúra
1000004371 Oprava chladiaceho boxu v cukrárni ÚZ hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 17343143 443,00 € 03.08.2022 10.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0