Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001521/2022 Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 421,75 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001515/2022 Poskyt.služieb práč. ÚZ Limbora,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 50,45 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001522/2022 Potraviny,kolon.tov. ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 289,19 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001493/2022 Mesač.popl. HorecLine júl 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001499/2022 Zab.pravid.údržby diaľk.frank.stroja,SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAILTEC SLOVAKIA, s.r.o. 35687487 127,20 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001490/2022 Platba elek.energia, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 996,02 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001513/2022 Dodávka výpočtovej techniky,dok.stan.,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 18 480,00 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001492/2022 Dodanie konferenčných stoličiek, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 NABIMEX, s.r.o. 36022331 10 132,20 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001495/2022 Telekom.služby,č.fa. 267792345,07/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 282,18 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001519/2022 Poskyt.služieb práč.ÚZ Košice,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 57,60 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001500/2022 Zmenová požiad.č.4 syst.Slov-lex,ÚPPVL OPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 151 704,00 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001491/2022 Platba elek.energia, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 493,85 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001497/2022 PHM, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 221,59 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001501/2022 Zmen.pož.č.5 na syst.Slov-lex, ÚPPVL OPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Atos IT Solutions and Services sro 45650276 125 496,00 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001510/2022 PHM, palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 1 218,72 € 05.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001502/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 522,79 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001478/2022 Vykonanie diagnostiky na vyhr.tech.zar.,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALTRON SK 31354521 276,00 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001479/2022 Moderovanie a umel.vyst.výk.umelcov,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Divadlo Actor Košice 50584766 800,00 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001486/2022 Činnosť BOZP za júl 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001488/2022 Skupinové cestovné poistenie,07 2022,OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 26,35 € 04.08.2022 25.08.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0