Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001533/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 084,65 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001534/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 639,21 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001535/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 533,05 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001536/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3 694,08 € 08.08.2022 25.08.2022 Faktúra
1000004374 Tekutá guma v spreji Maston Seal, SE-IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FARLESK, spol. s.r.o. 31337538 252,00 € 08.08.2022 18.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001506/2022 Microsoft Visio Plan2,Mic.Project Plan5,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 412,50 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001507/2022 Mes.popl. Pripojenie PBX, 08/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001508/2022 Mes.popl. PPinternet, 08/2022, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001512/2022 Platba elek.energia, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 281,87 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001503/2022 Prevázd.náklady Park One sept.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 47 105,32 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001504/2022 Nájom neb.priest.Park One sept.2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 167 775,39 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001505/2022 Kompletné čistenie lapača tukov,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 312,60 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001511/2022 Platba elek.energia, 07/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 8 077,66 € 08.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001514/2022 Poskyt.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 134,08 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001516/2022 Mäso, mäsové výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 59,20 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001517/2022 Poskyt.služieb práč. ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ivana Sekerešová 41676416 72,59 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001518/2022 Potraviny,pekár.výrob.ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 202,67 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001494/2022 Mesač.popl.BlueGastroLine júl 2022,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001509/2022 Audítorské a poradenské služby,SSaP KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BDO Audit, spol. s r.o. 44455526 39 066,00 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001520/2022 Potraviny ÚZ Bystrica,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 99,38 € 05.08.2022 25.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0