Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001583/2022 Oprava chladiaceho boxu, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Šarmír 35,82104Bratislava 443,00 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001577/2022 Rondóny a bluzóny pre kuchárov, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 UNIONTEX TRADE 34117598 371,40 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001578/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 10,37 € 16.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001573/2022 Tekutá guma v spreji, SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FARLESK, spol. s r. o. 31337538 252,00 € 15.08.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001570/2022 Ovocie,zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4,00 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001571/2022 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 29,30 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001586/2022 Rekonštr.nár.kult.pamiat. Rusovce,SE IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TDI - Kompleting, s.r.o. 35897678 4 797,60 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001567/2022 Oprava a údržba umývacieho stroja, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 150,48 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001568/2022 Potraviny, , OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,19 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001569/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 264,30 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001565/2022 Náplň pre chemické WC, SE IO, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KARAVANOVO s. r. o. 47515724 66,33 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001566/2022 Čistič protišmykovej dlažby, SE IO, Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SIKO KÚPELNE a. s. 43864074 161,95 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001572/2022 Oprava žehliaceho stroja, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MIELE s.r.o. 35872161 2 039,52 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001576/2022 Služby podpory a údržby IS EVO, 07/2022 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TEMPEST a.s. 31326650 13 272,00 € 15.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001557/2022 Oprava odtokov.kanaliz.potrubia, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 912,90 € 12.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001558/2022 Spravodajský servis za 07 2022, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 1 176,00 € 12.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001559/2022 Spravodajský servis za 07 2022, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Tlačová agentúra Slovenskej republi 31320414 144,00 € 12.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001547/2022 Maliarske,natier.,murár.manip.práceÚVSR,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 29 100,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001552/2022 Kontajner 1100l na komun.odp.ÚZ KA,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ELKOPLAST Slovakia s. r. o. 36851264 318,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
3100001553/2022 Finstat Premium na 12 mesiacov, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FinStat, s.r.o. 47165367 420,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0