| 3100002072/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002073/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002086/2022 |
Diagnostický zásah NS1,ÚZ KE, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004521 |
Zverejnenie inzercie "Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu SR", KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
1 620,00 € |
04.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002067/2022 |
Príprava odborného konceptu, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Dracula Gym o.z. |
42310920 |
|
500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002051/2022 |
Odber tepla, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 410,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002065/2022 |
Prenosné AC nabíjačky 16A, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECTRON, s. r. o. |
64617939 |
|
2 370,85 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002053/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002063/2022 |
Vyprac.znaleckého posudku, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Jozef Ivanič znalec |
|
|
500,00 € |
03.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002052/2022 |
Platba zemný plyn, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
03.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004519 |
Oprava kompostéra GG10 v priestoroch ÚZ Bôrik, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NATURTREND, s. r. o. |
47230169 |
|
1 676,40 € |
03.11.2022 |
|
|
10.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000002002 |
Trojmesačný kalendár s potlačou loga vrátane kompletizácie a balenia, stolový kalendár s potlačou loga, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
4 408,54 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002048/2022 |
Oprava MV BL155NU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
63,50 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002050/2022 |
Poskyt.syst.aplik.podp.SlovLex 09 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002056/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Agra, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
680,56 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002057/2022 |
Poskytov.služ.MEMPHIS za 10 2022,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002058/2022 |
Stupienok očalúnený kobercom,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Javorčík |
31A,92701Šaľa |
|
360,00 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002054/2022 |
Vodné,stočné, zrážky ÚZ Bôrik,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 721,62 € |
02.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002064/2022 |
Vysielanie reklamy Rádio Regina, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
35 985,60 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002059/2022 |
Poskytov.porad.služieb za júl 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
157 678,56 € |
02.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
