| 3100002111/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,98 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002112/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
206,04 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002120/2022 |
Potraviny ÚZ Bytrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
140,98 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002122/2022 |
Ovocie,zelenina, bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,56 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002124/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,32 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002121/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
661,47 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002125/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002123/2022 |
Ovocie, zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
128,35 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002127/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,82 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002126/2022 |
Mäso, mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
203,89 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002113/2022 |
Oprava chladiaceho boxu, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stanislav Letko - CHSL |
44612893 |
|
2 379,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002114/2022 |
Revízie a servis plynových zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s.r.o. |
50109901 |
|
9 250,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002136/2022 |
Hospodárske noviny 17.5.2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 350,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002116/2022 |
Dodanie šatňových skríň, ÚZAgra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 083,60 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002117/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Zemčák |
51124106 |
|
249,95 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002118/2022 |
Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
95,70 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002119/2022 |
Potraviny ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
45,34 € |
08.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002108/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 478,74 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002109/2022 |
Platba elek.energia, 10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
515,33 € |
08.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004528 |
Služby spojené so vzdelávaním metodicko inštruktážne workshopy pre rodičovských asistentov v termínoch 9.11.2022, 23.11.2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
832,80 € |
08.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
