3100002354/2022 |
Elektronické trhovisko DE-ks,11 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANASOFT APR, s.r.o. |
31361552 |
|
70 750,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002334/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,15 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002355/2022 |
Právne služby október 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
19 590,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002336/2022 |
Oprava kuchynského robota, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
257,43 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002337/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAC TV s.r.o. |
00618322 |
|
19 950,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002338/2022 |
Včelobal TRIO SML Folk, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BIOnum s. r. o. |
52281281 |
|
912,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002356/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002357/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
261,60 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002358/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002359/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
190,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002360/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002361/2022 |
Prenájom zariadena 12 2022, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
34,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002313/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
9 112,38 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002314/2022 |
Platba elek.energia, 11/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 149,41 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002311/2022 |
Protokolárne dary,stolové víno, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Daniel Šimonovič VÍNO Šimonovič |
22,90001Modra |
|
594,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002296/2022 |
Servis.prehliadka MV BT717ET, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
232,61 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002327/2022 |
Poskytnutie porad.služ. 10 2022, SiT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
72 774,72 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002316/2022 |
Mäso a mäsové výrobky ÚZ Agra, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
53482077 |
|
224,63 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002317/2022 |
Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
30,76 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3100002319/2022 |
Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
56,30 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |