3100002308/2022 |
Podložka na stoličku čierna, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
203,19 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1000004604 |
Materiálové, technické a priestorové zabezpečenie iterácie aplikácie pre program "Tréneri v škole" - druhé zadanie v zmysle predloženej cenovej ponuky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenského |
397865 |
|
9 240,00 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004605 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy na 3-dňové školenie zamestnancov SK ÚV SR, 12.12.2022 Bratislava- ÚZ Častá Papiernička, 14.12.2022 ÚZ Častá Papiernička - Bratislava, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Lines Express, a.s. |
44667345 |
|
460,00 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
1000004611 |
Zabezpečenie maľovania v priestoroch ÚV SR kancelárie: 308,309,310,311,312 sekretariát GTSU, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
9 358,80 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
3100002325/2022 |
Oprava MV BAXB355, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,30 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002335/2022 |
Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
effloresco, s. r. o. |
46245626 |
|
498,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002339/2022 |
Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská produkčná, a.s. |
35843624 |
|
36 000,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002340/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
648,40 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002345/2022 |
PHM, Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
680,65 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002318/2022 |
Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. |
51342171 |
|
348,90 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002312/2022 |
Platba elek. energia, 11/2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
522,02 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002330/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,36 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002331/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
96,35 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002333/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11,84 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002375/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
2 180,88 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002381/2022 |
Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002329/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,44 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002332/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
25,73 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002352/2022 |
Mobilný stojan pre TV do 65" AVA,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
250,80 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3100002353/2022 |
Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
POMEROY ACADEMY STUDIO |
201605509 |
|
28 430,00 € |
07.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |