Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002308/2022 Podložka na stoličku čierna, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 IKEA Bratislava s. r. o. 35849436 203,19 € 07.12.2022 22.12.2022 Faktúra
1000004604 Materiálové, technické a priestorové zabezpečenie iterácie aplikácie pre program "Tréneri v škole" - druhé zadanie v zmysle predloženej cenovej ponuky, SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenského 397865 9 240,00 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004605 Zabezpečenie autobusovej prepravy na 3-dňové školenie zamestnancov SK ÚV SR, 12.12.2022 Bratislava- ÚZ Častá Papiernička, 14.12.2022 ÚZ Častá Papiernička - Bratislava, SK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 460,00 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004611 Zabezpečenie maľovania v priestoroch ÚV SR kancelárie: 308,309,310,311,312 sekretariát GTSU, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 9 358,80 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002325/2022 Oprava MV BAXB355, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 28,30 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002335/2022 Úradný preklad dohody z AJ do SJ, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 effloresco, s. r. o. 46245626 498,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002339/2022 Rekl.priest.obnova rod.domov 11 2022,OKK OK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenská produkčná, a.s. 35843624 36 000,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002340/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 648,40 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002345/2022 PHM, Palivové karty, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SLOVNAFT, a.s. 31322832 680,65 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002318/2022 Nájom nebyt.priestorov, Michalovce, ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bussines Hotel DRUŽBA, s.r.o. 51342171 348,90 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002312/2022 Platba elek. energia, 11/2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ZSE Energia, a.s. 36677281 522,02 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002330/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1,36 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002331/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 96,35 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002333/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 11,84 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002375/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 2 180,88 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002381/2022 Ročné predplatné tlač.verzie, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 258,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002329/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002332/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,73 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002352/2022 Mobilný stojan pre TV do 65" AVA,SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. 31410952 250,80 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002353/2022 Spoločný výskum dig.úz.plánovania, KPPV SSP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 POMEROY ACADEMY STUDIO 201605509 28 430,00 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »