Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001448/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 225,30 € 29.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001449/2022 Zab.opravy sekč.zvisl.brán autodopr.ÚVSR,OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PEMAT Slovakia, s. r. o. 35922222 794,02 € 29.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001452/2022 Periodické servisné práce, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 29.07.2022 25.08.2022 Faktúra
1000004361 Apple Ipad Air 2022 Wifi, Apple Magic Keyboard, Apple Ipad pro 12.9, Apple Magic Keyboard, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 m:zone, s.r.o. 34146229 4 340,00 € 29.07.2022 05.08.2022 KPPV Objednávka
3100001447/2022 Licencia ADOBE Creative Cloud All, SIT OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 eSOLUTIONS s.r.o. 36597767 3 174,77 € 28.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001439/2022 Mesačná kontr.EPS júĺ 2022 ÚZ Bôrik,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SecuriLas, s. r. o. 31364764 78,00 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001443/2022 Vyúčt.zmluvy 03 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 59,72 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001445/2022 Vyúčt.zmluvy 12 2021,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 35,18 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001438/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 25,62 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001440/2022 Spot.tepla,vody,el.ener.ParkOne 07 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 20 137,61 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001441/2022 Vyúčt.zmluvy 05 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 36,18 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001442/2022 Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 32,16 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001444/2022 Vyúčt.zmluvy 03 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 49,76 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001456/2022 Nákup sieť. a serverovej techniky, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KOLAS s.r.o. 47060476 10 534,60 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001446/2022 Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,34 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100001451/2022 Denník SME 26.7.2022 inzert.strana,KVÚV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Petit Press, a.s. 35790253 1 620,00 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
1000004359 Odstránenie prevádzkovej havárie v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DINI, s. r. o. 44050992 3 710,09 € 28.07.2022 05.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000004360 Oprava odtokového kanalizačného potrubia v priestoroch ÚV SR, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S., s. r. o. 35710357 490,80 € 28.07.2022 05.08.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001436/2022 Povinné zmluvné poist. zodp.za škodu,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 138,33 € 27.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001433/2022 Zákusky a banketové zákusky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FondaCake s. r. o. 47450681 53,00 € 27.07.2022 11.08.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Warning: Unknown: failed to open stream: No such file or directory in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/var/www/html/libs/prepend.php' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0