Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001157/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 21,79 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001158/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 25,17 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001159/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,80 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001160/2021 Koloniálny tovar, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 269,29 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001155/2021 Zab.zdrav.asisten.služ.poč.piet.aktu,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský Červený kríž 00416045 100,00 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001175/2021 Platba zemný plyn, 07/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 3 179,99 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001178/2021 Dodanie tlače online príst.07 2021, SVO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. 35792281 674,82 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001156/2021 Zab.palub.občerst.BA Ľubľana BA, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 884,76 € 11.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001182/2021 Provízie, poplatky, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 70,44 € 11.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1000003611 Elektrická požiarna signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru na 6.poschodí budovy PARK ONE, STS-OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 2 159,69 € 10.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001150/2021 Zabezp.čistenia dažd.rín Arcib.palác, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s.r.o. 5,93005Gabčíkovo 5 558,40 € 10.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001151/2021 Ozvuč.počas piet.aktu Róm.hol.BB,ÚSVRK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT 3,97703Brezno 500,00 € 10.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001149/2021 Platba elek.energia, 07/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 18,92101Piešťany 17 516,78 € 10.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001152/2021 Dodanie nápojov, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KON-RAD, s.r.o. 00684104 2 887,20 € 10.08.2021 07.09.2021 Faktúra
1000003606 Pokosenie a mulčovanie pozemku ÚV SR - parku v Rusovciach o rozlohe 89940 m2 špecializovanou záhradnou technikou, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Écsy - 4GARDEN 46285831 11 360,83 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003608 Oprava umývačiek pohárov, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KEMA SK, s. r. o. 31350658 677,44 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003609 Dopravné služby na trase Ilava - Bratislava a späť spojené s prevozom kancelárskeho nábytku, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP ILAVA, s. r.o. 47481439 4 640,00 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003610 Zabezpečenie opravy vyhradených technický zariadení zdvíhacích v priestoroch ÚV SR, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK, s. r. o. 44492588 2 554,80 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001858 Živočíšne výrobky, mäso, mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Zemčák 51124106 1 143,46 € 09.08.2021 19.08.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001169/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 301,82 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »