Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000298/2021 Palubné občerstvenie BA Krakov, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 564,12 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000299/2021 Palubné občerstvenie Bratislava Paríž, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 730,32 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000302/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 54,49 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000300/2021 Práce spojené s čist.kanal.ÚV SR, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 292,68 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000303/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,27 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000304/2021 Odber zem.plynu, 022021,ÚZHB,ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 12 540,98 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000305/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 23,84 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000301/2021 Následné overenie urč.meradla an.dychu,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenska legalna metrologia 37954521 176,16 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000306/2021 Koloniálny tovar, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 22,55 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000295/2021 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000296/2021 Telekomunikačné služby, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 121,85 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000293/2021 Demontáž vianoč.osvet. nádv.ÚVSR,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 112,50 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000294/2021 Výmen.reflekt.,úpr.napáj.rozvodu, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Siemens Mobility, s. r. o. 51443287 2 230,98 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000308/2021 Mes.popl. Pripojenie PBX, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 360,00 € 09.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000309/2021 Mes.popl. PP internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 09.03.2021 16.04.2021 Faktúra
3100000292/2021 Oprava atypic.chladiac.boxov ÚZKA, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jaroslav Bilavský 25,82107Bratislava-PodunajskéBiskupice 1 884,00 € 09.03.2021 19.04.2021 Faktúra
1000003381 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 9.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny, OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 08.03.2021 09.03.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000284/2021 Mesačný poplatok BlueGastroLine 2 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000285/2021 Mesačný poplatok HorecLine 2 2021,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
3100000286/2021 Činnosť BOZP za február 2021, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 08.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »