Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001518/2021 Skupin.cest.poist.osôb za 09 2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 26,35 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001528/2021 Čapovacie zariadenie, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 B.I.B. eurotechnika, s. r. o. 36535761 533,90 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001492/2021 Mes.poplatok PP Internet, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 240,00 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001497/2021 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZ Limbora Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Partner, s.r.o. 45450366 184,78 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001505/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 486,57 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001506/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 52,91 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001509/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,32 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001510/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 4 418,92 € 06.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001479/2021 Servisný zásah, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SAUTER BUILIDING CONTROL 35899506 62,40 € 05.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001468/2021 Prenájom výdajníka vody 09 2021,OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 05.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001467/2021 Príhovorové dosky so šnúrkou, ÚSVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Belica s. r. o. 36358711 810,00 € 05.10.2021 21.10.2021 Faktúra
3100001474/2021 Odber spravod.servisu, TIO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 1 176,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001486/2021 Mrazené pototovary, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 609,46 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001488/2021 Pekárenský tovar, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 235,17 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001477/2021 Služby BOZP, OPP, III.Q OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 7 904,40 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001478/2021 Telekom.služby, č.fa. 2631204351,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 8 233,82 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001475/2021 Odber spravod.servisu, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SITA, a.s. 35745274 144,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001476/2021 Poplatok GPS, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 240,00 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001482/2021 Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 955,71 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
3100001483/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 2 758,26 € 05.10.2021 08.11.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »