| 3100001592/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
102,42 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001581/2021 |
Oprava klimat.jedn. výmena chladiva,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
2 035,25 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001589/2021 |
Mrazené polotovary, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
259,20 € |
20.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001583/2021 |
Metodisko-inštruktážne workshopy, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CENTRUM ucelovych zariad. |
42137004 |
|
824,30 € |
20.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003750 |
Odvoz a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na obdobie 12 mesiacov, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
941,76 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003751 |
Mandátny certifikát PACK s platnosťou 24 mesiacov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
176,40 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003752 |
Zabezpečenie opravy vyhradených technických zdvíhací (výťahov), STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO-SK, s. r. o. |
44492588 |
|
4 947,80 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003753 |
Ošetrenie drevín v parku pri kaštieli Rusovce, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arbor Vitae - Arboristika |
36291072 |
|
1 188,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003754 |
Licencia Auto CAD LT 2022 - 2 ks, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arkance Systems SK |
53049438 |
|
1 056,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003755 |
Detekcia úniku vody na vodovodnej prípoje v areáli ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 268,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001584/2021 |
Prenájom rohoží 13.9.21 do 10.10.21,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
474,24 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001578/2021 |
Predpl.novín a časopisov do 31.12.2021,SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. |
35792281 |
|
858,43 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001579/2021 |
Dotačný systém 10 2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASC Applied Software Consultants, s |
31361161 |
|
396,00 € |
19.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003748 |
Doobjednanie prác spojených s izoláciou balkónov proti vlhkosti fóliou vrátane lištovania s využitím stolárskych prác v priestoroch ÚZ Bystrica, Banská Bystrica, STS-OST |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NIZO-stavebniny s. r. o. |
47580445 |
|
3 480,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003749 |
Vypracovanie geometrického plánu na určenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZEMEMER s. r. o. |
44200641 |
|
297,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001573/2021 |
Spotreba elek.energie,vody,tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
11 442,80 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001572/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
961,92 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001564/2021 |
Dod.a montáž stojanu EÚ projektov, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
1 500,00 € |
18.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001563/2021 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
G.L.HOTELY, a.s. |
36031241 |
|
950,00 € |
18.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001571/2021 |
Právne služby, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
WITT & KLEIM |
47257164 |
|
2 100,00 € |
15.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
