Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000414/2021 Ovocie,zelenina,bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 138,22 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000411/2021 Telekom.služby, č.fa. 2603632760, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ORANGE Slovensko 35697270 7 409,72 € 07.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003400 Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 COPY SERVICE  - Peter Kuchárek 37615416 1 599,09 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003401 Disky do diskového poľa HPE P2000, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s. r. o. 36396222 2 400,00 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
1000003402 Disk do diskového poľa SPS-HKK EVA 600GB 10K SFF 6G M6625 SAS - 2 ks, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s. r. o. 36396222 408,00 € 06.04.2021 16.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000402/2021 Odber zem.plynu, 042021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 4 798,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000401/2021 Služby BOZP, I.Q. 2021, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BOZPO AGENCY s.r.o. 44656751 4 632,00 € 06.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003398 Zabezpečenie testovania zamestnancov ÚV SR antigénovými testami na koronavírus SARS-CoV-2 v termíne 06.marca 2021 v rozsahu cca 4 hodiny,  OKM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. 44570783 550,00 € 01.04.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000394/2021 Vodné, stočné, zrážky Bôrik, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 543,64 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000395/2021 Vodné, stočné, zrážky Hlavné nám., OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 189,19 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000398/2021 Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DATALAN 35810734 2 040,00 € 01.04.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000397/2021 Ovocie,zelenina, bylinky, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,42 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000399/2021 Platba elek.energia, 04/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 22 688,49 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
3100000400/2021 Platba elek.energia, 04/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 407,78 € 01.04.2021 04.05.2021 Faktúra
1000003397 Oprava fasády spojená s opravou dažďového zvodu na budove ÚV SR-Miestodržiteľský palác, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 STAV-LM s. r. o, 46717366 5 802,00 € 31.03.2021 01.04.2021 Ing. Peter Orolín poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Objednávka
3100000384/2021 Pram.voda 19l,výdaj.vody prenájom 3mes,OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 343,22 € 31.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000379/2021 Periodic.a servis.práce Hl.nám. 03 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 515,21 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000383/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 7435/1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 750,67 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000380/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 29, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 42,18 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
3100000381/2021 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 132,79 € 30.03.2021 19.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »