Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001270/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 46,12 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001271/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 72,66 € 30.08.2021 21.09.2021 Faktúra
1000003639 Prenájom techniky na zabezpečenie živého vysielania počas pracovného výjazdu predsedu vlády SR Eduarda Hegera v Starej Ľubovni 26.08.2021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GD Identity, s. r. o. 45973857 1 519,20 € 27.08.2021 10.09.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001257/2021 Dodanie kávy, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 144,00 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001254/2021 Disky pre serverové diskové polia, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AutoCont SK s.r.o. 36396222 888,00 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001256/2021 Pekárenský tovar, ÚZKA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SINTRA, spol. s.r.o. 00685232 477,92 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001266/2021 Krovinorez SHIHL FS 120, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 EMSPOL s. r. o. 51232464 917,80 € 27.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001236/2021 Vodné, stočné, zrážky Štefánikova,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 169,56 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001239/2021 Mesačný popl.HorecLine marec 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001240/2021 Mesačný popl.BlueGastoLine marec 2020,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 53,77 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001251/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 152,21 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001252/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 55,57 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001253/2021 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 10,87 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001241/2021 Syst.podpora 1.1.2021 do 30.6.2021 HB,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 846,02 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001242/2021 Syst.podpora 1.1.2021 do 30.6.2021 ÚV,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. 00602311 1 004,22 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001250/2021 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,64 € 26.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001226/2021 Odb.prehl.vyhrad.tech.zar.výťah.08 2021,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 5 738,40 € 25.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001229/2021 SBOX podlahový stojan na kolieskach,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 352,80 € 25.08.2021 07.09.2021 Faktúra
3100001238/2021 Preventívna prehl.zariad.MaR, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MaR servis, s.r.o. 35711132 185,62 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
3100001230/2021 Odťah vozidla BL 143 VP, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 155,12 € 25.08.2021 21.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »