| 1000003779 |
Zabezpečenie školení pre vykonávateľov ako používateľov IT systému ISUF pre Plán obnovy a odolnosti, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001647/2021 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
31,09 € |
02.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001637/2021 |
Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001638/2021 |
Vodné, stočné ÚZ Agra Trenč.Tepl.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
|
1 286,40 € |
29.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001639/2021 |
Kont.EPS NS Slobody 10 2021 ,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SBA-Expert , s.r.o. |
35855100 |
|
900,00 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2021 |
Vývoz odp.vôd,čistenie preč.šachty,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
746,68 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001646/2021 |
Oprava MV BT 857 DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
939,32 € |
29.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2021 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
18,92101Piešťany |
|
95,03 € |
29.10.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003774 |
USB-token eToken 5110FIPS - 7 ks, SE-OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, spol. s r.o. |
31365078 |
|
688,80 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003775 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac november 2021, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
610,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003776 |
Mandátny certifikát PACK s platnosťou 36 mesiacov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
176,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003777 |
Informačné tabule do priestorov parku v kaštieli Rusovce, vrátane dopravy a inštalácie, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DP Design, s. r. o. |
35827742 |
|
4 934,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003778 |
GPS monitorovací systému služobných motorových vozidiel na mesiac november 2021, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR BRATISLAVA, a. s. |
31325602 |
|
318,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001629/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
68,11 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001632/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
729,16 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001628/2021 |
Zverejnenie pracovnej ponuky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
94,80 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001630/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
879,56 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2021 |
Vodné, stočné, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
154,51 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001636/2021 |
Prevádz.nákl. 7 - 8 2021 B.Bystrica,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
189,16 € |
28.10.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001768/2021 |
Mobilný terminál Zebra TC52, OSMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORIWIN, s. r. o. |
36410250 |
|
4 677,60 € |
28.10.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
