| 3100001676/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
84,13 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001679/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 556,77 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001681/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
19,47 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001680/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
91,18 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001683/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
169,95 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001666/2021 |
Údržba softvéru MEMPHIS RK, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2 040,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003781 |
Odstránenie škôd po zatečení dažďovou vodou v priestoroch hotela Bôrik, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
4 705,87 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003783 |
5 ks Power BI Premium Per User na obdobie 12 mesiacov, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSolutions, s. r. o. |
36597767 |
|
1 094,40 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003785 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou na komunikáciách v areáli ÚV SR - Námestie slobody 1, BA, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
4 488,00 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001651/2021 |
Maliar.,natier.,murárske práce ÚVSR,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAOM service s.r.o. |
11,02601DolnýKubín |
|
3 742,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001658/2021 |
Platba zemný plyn, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenský plynárenský priemysel,a. |
A,82511Bratislava |
|
3 236,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001654/2021 |
Odst.pôvod.poškod.omietky,hyd.syst.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Pilát - AQUASTOP |
35255412 |
|
5 853,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001582/2021 |
Dod.a montáž kompresor.pre kl.jedn.,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
5 995,01 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001648/2021 |
Platba elek.energia, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
21 897,46 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001656/2021 |
Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 129,58 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001650/2021 |
Kompletné čistenie lapača tukov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KANAL M.P.S. |
35710357 |
|
198,66 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001652/2021 |
Výmena pneumatík, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
863,14 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001653/2021 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
599,02 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001655/2021 |
Telekom.technika, č.fa.1946155372, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
1 437,00 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001659/2021 |
Nákup tonerov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
5 057,09 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
