| 1000003792 |
Odborné, obsahové zabezpečenie školenia trénerov a učiteľov v rámci programu "Tréneri v škole" v termíne od 27.11.2021 - 30.11.2021, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenského |
397865 |
|
2 784,00 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001687/2021 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001669/2021 |
Vodné, stočné, ÚZBB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská vodár.prevádz. spol |
36644030 |
|
88,30 € |
04.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001682/2021 |
Telekom.služby,č.fa.2635863829,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 793,56 € |
04.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001670/2021 |
Zabezp.opravy umývacieho stroja,STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Zoltán Kamenár - ZOMA |
40577970 |
|
311,78 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001665/2021 |
Odber tepla, 11/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
13 780,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001660/2021 |
Ošetrenie drevín, IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Arbor Vitae - Arboristika |
36291072 |
|
1 188,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001675/2021 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KUGLUF, s.r.o. |
31318894 |
|
951,07 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001649/2021 |
Výdajník vody na galóny 10 2021, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
45,29 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001657/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
103,20 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001688/2021 |
Dodanie rýb a morských plodov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
841,63 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001684/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
193,50 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001685/2021 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
11 376,81 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001671/2021 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
2 553,24 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001672/2021 |
Prenájom mobiliáru, 10/2021, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001663/2021 |
Čistič obuvy COSMO PLUS, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Vector SK, s. r. o. |
36648655 |
|
890,40 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001664/2021 |
Plynové varidlo CG7M40TOP, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
2 394,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001662/2021 |
Zabez.opravy dažďového zvodu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
STAV-LM s.r.o. |
46717366 |
|
4 890,00 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001673/2021 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 335,92 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001661/2021 |
Nákup zimných pneumatík, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 418,19 € |
03.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
