| 3100001723/2021 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001717/2021 |
Kvetinová výzdoba, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
45,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001832/2021 |
Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 998,12 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001729/2021 |
Hodnota skutočne odobratej stravy, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
22,50 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001720/2021 |
Nájom syst.na mer.tel.peploty 10 2021,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 024,80 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001710/2021 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 919,60 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001712/2021 |
Diagnostický zásah v ÚZ Bôrik, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
120,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001713/2021 |
Dod.a montáž video-vrátnika sklad MTZ,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
736,20 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001724/2021 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.11.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2000001891 |
Stojaky veľké 2x štátny znak (zlaté kontúry, bigovanie, krémový papier 270g/m2) v počte 500 ks. OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica, s. r. o. |
36358711 |
|
570,00 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001695/2021 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
784,93 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001701/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
396,11 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001702/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,57 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001703/2021 |
Pekárenský tovar, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
243,20 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001707/2021 |
Mäsové výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 189,38 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001708/2021 |
Ryby a morské plody, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
800,10 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001693/2021 |
Upratovacie a čistiace služby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GATON CENTRUM, s.r.o. |
45498652 |
|
81,00 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001694/2021 |
Oprava MV BL784DU, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
3 972,67 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001706/2021 |
Ovocie, zelenina, bylinky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 397,22 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001699/2021 |
Poskyt.odborných a porad.služieb, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ernst & Young, s.r.o. |
35839121 |
|
26 279,76 € |
05.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
