| 3100001643/2020 |
Monitorovací systém GPS 10 2020,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
264,00 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001639/2020 |
Dodanie nápojov, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
4 699,57 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001640/2020 |
Hodnota skutoč.odobratej stravy, 102020,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
|
4 894,71 € |
04.11.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003236 |
Zabezpečenie opravy prasknutého kanalizačného potrubia v priestoroch hotela Bôrik, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s. r. o. |
44050992 |
|
4 140,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001692 |
Stolové kalendáre na rok 2020, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 058,00 € |
03.11.2020 |
|
|
12.11.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001632/2020 |
Mäso,mäsové výrobky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4 782,20 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001633/2020 |
Ryby výrobky z rýb, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
897,83 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001635/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
29,91 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001636/2020 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
83,85 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001613/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
586,50 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001614/2020 |
Preddavková platba zemný plyn, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
4B,01047Žilina |
|
860,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001618/2020 |
Oprava prask.kanal.potrubia ÚZ HB, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 848,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001619/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7,49 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001621/2020 |
Zab.opravy hav.sit.prask.vod.potr., STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
4 662,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001622/2020 |
Zab.opravy vykúr.v pries.ÚV SR, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DINI, s.r.o. |
44050992 |
|
1 586,16 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001623/2020 |
Koloniálny tovar, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,88 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001624/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Ná.Slobody 1, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
229,37 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001625/2020 |
Vodné,stočné,zrážky Nám.Slobody, STS OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
231,08 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001631/2020 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
2 274,18 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100001616/2020 |
Odber tepla, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
14 800,00 € |
03.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
