Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100240087 | Servis a oprava výťahu OU TT 11-12/2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,26 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100240099 | Vyúčtovanie energií a služieb 11-12.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 8,00 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 100230076 | Vyúčtovanie energií a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 11,73 € | 10.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230082 | Servis a oprava výťahu | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 1,63 € | 14.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230150 | oprava výťahu | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 46,38 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||
| 100230661 | Deratizácia jarná a servis výťahu OU TT | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,93 € | 13.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||
| 100230950 | Vyúčtovanie energií a služieb 01.07-31.12.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 9,55 € | 14.12.2023 | 10.01.2024 | Faktúra | ||||
| 100230965 | Deratiz. jesenná a servis výťahu OU TT 7.-10.2023 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,66 € | 18.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | ||||
| 100220095 | Vyúčtovanie energií a služieb 1.10.2021-31.12.2021 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Nájmy a prenájmy | 5,56 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 100220092 | Servis výťahu OU TT rok 2021 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,26 € | 28.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 100220464 | Dezatizácia jarná a servis výťahu OU TT | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Nájmy a prenájmy | 1,31 € | 23.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | ||||
| 100220479 | Vyúčtovanie energií a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,68 € | 30.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 100220760 | Deratizácia jesenná a servis výťahu OU TT | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Nájmy a prenájmy | 1,04 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||
| 100220761 | Vyúčtovanie energií a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 21,60 € | 15.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | ||||
| 100210050 | Vyúčtovanie energie a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 53,27 € | 12.02.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | ||||
| 100210042 | Jesenná deratizácia | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,55 € | 09.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | ||||
| 100210171 | Energie a služby | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 27,65 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 100210294 | Vyúčtovanie energí a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | ||||
| 100210349 | Deratizácia jarná | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,89 € | 19.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | ||||
| 100210455 | Vyúčtovanie energí a služieb | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Palivá, energie, voda, telefóny | 2,40 € | 15.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra |