| 100240157 |
Poštové služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
400,90 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240181 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o. |
36310930 |
Iné |
400,48 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240082 |
Poštové služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
373,40 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240134 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
372,95 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240264 |
Bezpečnosť v praxi - ročný prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
Iné |
369,60 € |
22.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240057 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
333,58 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240140 |
Služba hlasov.a dátov.privát.siete- Zmluvna pokuta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240144 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,08 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240190 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, data.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240191 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, open.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240263 |
Spotreba el. energie 03/2024 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
291,53 € |
22.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240131 |
Hygienický materiál 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,28 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240188 |
Hygienický materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
273,24 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240015 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
263,17 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240203 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
243,36 € |
03.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240046 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
242,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231036 |
Spotreba elektrickej energie, chladenie 4.Q.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,17 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231004 |
Pohonné hmoety a umývanie 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner s. r. o. |
35975946 |
Iné |
239,78 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240126 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
237,36 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231039 |
Služby BOZP a OPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
