| 100240190 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, data.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240191 |
SSLcert.Thawte-Webserver EV, open.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
299,28 € |
28.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240131 |
Hygienický materiál 02/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
278,28 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240188 |
Hygienický materiál 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
273,24 € |
02.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240015 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
263,17 € |
12.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240046 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
242,28 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231036 |
Spotreba elektrickej energie, chladenie 4.Q.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
242,17 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231004 |
Pohonné hmoety a umývanie 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner s. r. o. |
35975946 |
Iné |
239,78 € |
02.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240126 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
237,36 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231039 |
Služby BOZP a OPP 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
19.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240111 |
Služby BOZP a OPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240172 |
Služby BOZP a OPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a.s. |
36840343 |
Iné |
234,00 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231028 |
Poštové služby 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s |
36631124 |
Iné |
229,60 € |
10.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240042 |
Predĺženie domén na 3 roky - 09.02.2024-09.02.2027 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s |
35698446 |
Iné |
216,00 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240016 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol s.r.o |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
214,18 € |
16.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240048 |
Hygienický materiál 01/24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
206,28 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231002 |
Preprava ZC 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
204,12 € |
02.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240081 |
Servisná prehliadka vozidla Škoda SuperB |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
196,38 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240024 |
školenie - Legisl.zmeny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
Iné |
180,00 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240149 |
Nájomné, energie, vodné, stočné SPP-vyúčtovov.2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
178,01 € |
05.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
