| 100240086 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 11.2023-01.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
619,80 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240168 |
Kancelársky materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35815256 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
616,55 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231008 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
600,16 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240085 |
Reprezentačné - pitný režim 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
590,40 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240108 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o |
47071982 |
Iné |
575,20 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240059 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
574,51 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240104 |
Školenie-Najčastejšie chyby vo VO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
561,60 € |
21.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240162 |
Reprezentačné - pitný režim 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
561,60 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240058 |
Školenie-Linux-administrácia systému LXI2 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SK, a.s. |
35881674 |
Iné |
550,80 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240034 |
Členské v HRcomm na rok 2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HRcomm |
31751695 |
Iné |
530,00 € |
26.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240220 |
Závesné zakladače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
482,88 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240056 |
Kvartálny servisný poplatok - podpora SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240226 |
Kvartálny servisný poplatok-podpora SW - 2.Q.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANeT Slovakia s.r.o. |
36310930 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
420,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240157 |
Poštové služby 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s |
36631124 |
Iné |
400,90 € |
08.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240181 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s.r.o. |
36310930 |
Iné |
400,48 € |
22.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240082 |
Poštové služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
373,40 € |
08.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240134 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
Iné |
372,95 € |
04.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240057 |
Pohonné hmoty a umývanie auta 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
Iné |
333,58 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240140 |
Služba hlasov.a dátov.privát.siete- Zmluvna pokuta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
311,68 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240144 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
310,08 € |
05.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
