| 100231014 |
Mesačný poplatok 12/2023 - 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1 189,71 € |
03.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240080 |
Vyúčtovanie el.energie r.2023 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka |
35565136 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 178,15 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240038 |
Školenie ITIL4 Foundation 29.1.-31.1.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
1 164,00 € |
31.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240138 |
Mesačný poplatok 02/2024 - 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 066,97 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240068 |
Mesačný poplatok 01/2024 - 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 050,99 € |
05.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240125 |
Kancelársky,hygienický, repre materiál 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 048,19 € |
01.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240074 |
Konzultačné služby 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ADVAL spol. s.r.o |
45001154 |
Právne a konzultačné služby |
943,50 € |
06.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240107 |
Nábytok-stojan, police a výstuha pre regál |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
940,80 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240161 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
854,64 € |
12.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240095 |
Oprava vozidla Škoda Superb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
815,46 € |
15.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240075 |
Právne služby 01/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
792,00 € |
07.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240053 |
Poskytovanie stravovacích služieb v SPP 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Iné |
768,25 € |
02.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240090 |
Filter Claris PRO smart,čist.tabl.25ks pre kávovar |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe, s.r.o. |
43771963 |
Iné |
758,40 € |
12.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240028 |
interiérové rastliny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
Iné |
735,03 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231033 |
Workshop-analýza migrácie technolog.platf.CENTLOG |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
720,00 € |
12.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240151 |
SLA Licencia k aplikácii eForm Creator |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HERKI, s.r.o. |
36763527 |
Iné |
720,00 € |
06.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240063 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
652,48 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240164 |
Právne služby 02/2024 NASES/SWAN |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bukovinský & Chlipala, s.r.o. |
35918098 |
Právne a konzultačné služby |
648,00 € |
12.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240150 |
Podnájom optiky ODF okres.uzla DUD 9.2.-31.12.24 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Nájmy a prenájmy |
643,44 € |
07.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
