| 100240018 |
Nájom a služby nebyt.priest. 01/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
17.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240103 |
Nájom a služby nebyt.priest. 02/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1002400175 |
Nájom a služby nebyt.priest. 03/2024 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
19.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240011 |
Nájom nebyt.priestorov POP1 01.01-31.03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Nájmy a prenájmy |
2 370,00 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240133 |
Nákup IT spotreb.materiálu-USB,kábel,klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s., |
51915529 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 312,72 € |
04.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240120 |
Konzultačné služby v oblasti IT- 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Služby Slovensko.Digital, s.r.o. |
50881337 |
Právne a konzultačné služby |
1 920,00 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100231001 |
Upratovacie a čistiace práce 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
02.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240040 |
Upratovacie a čistiace práce 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 786,80 € |
31.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240117 |
Upratovacie a čistiace práce 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CLEANLUX spol. s.r.o. |
47556510 |
Iné |
1 786,80 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240109 |
Kancelársky nábytok T115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ahrend s.r.o. |
31436919 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 597,08 € |
21.02.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100230998 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete 12/2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
02.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240045 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240123 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 02/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
01.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240193 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete 03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
Iné |
1 567,20 € |
02.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240001 |
Ročný poplatok na r.2024 za ver. adresné rozsahy |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RIPE NCC |
40539632 |
Iné |
1 544,36 € |
29.01.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 700240002 |
Predĺženie cerifikácie SANS- školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institue of Advanced Technologies |
52-1935637 |
Iné |
1 489,78 € |
16.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240010 |
Prenájom nenasvietených optických vlák.1.-3.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
35680202 |
Iné |
1 371,14 € |
09.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240064 |
Podpora APV PROFIT Plus a EZO 01-03/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 290,79 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240060 |
Kancelársky materiál 01/2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 272,70 € |
02.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100240021 |
Support-pásk.knižnica TS 3200 1.01.2024-30.06.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IBM Slovensko, spol s.r.o |
31337147 |
Iné |
1 232,09 € |
16.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
